Rutin för avvikelsehantering

Syftet med denna rutin är att säkerställa att avvikelser fångas upp, utreds och åtgärdas systematiskt så att de inte upprepas.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är varje händelse där resultatet skiljer sig från det förväntade – till exempel ett fel i en leverans, ett brutet krav eller en missad deadline.

Processflöde

1. Upptäck och rapportera – vem som helst kan rapportera en avvikelse.
2. Registrera – avvikelsen loggas med datum, beskrivning och rapportör.
3. Bedöm allvarlighetsgrad – enligt tabellen nedan.
4. Utred grundorsak – använd t.ex. 5 varför eller Ishikawa-diagram.
5. Åtgärda – vidta korrigerande och förebyggande åtgärder.
6. Följ upp – verifiera att åtgärden gav effekt.
7. Stäng – dokumentera och stäng ärendet.

Allvarlighetsgrader

Roller

• Rapportör – beskriver avvikelsen.
• Processägare – ansvarar för utredning och åtgärd.
• Kvalitetschef – följer statistik och trender.

Rapportering

Använd mallen Avvikelserapport för att registrera en ny avvikelse. Sammanställd statistik redovisas vid ledningens genomgång.