Rutin för internrevision

Interna revisioner säkerställer att ledningssystemet är infört, underhålls och är effektivt. Denna rutin beskriver hur revisionerna planeras och genomförs.

Revisionsprogram

Ett årligt revisionsprogram fastställs av kvalitetschefen. Programmet ska säkerställa att alla processer revideras minst en gång per år, med tätare intervall för områden med hög risk.

Genomförande

1. Planering – revisionsledaren tar fram en revisionsplan och checklista.
2. Öppningsmöte – syfte och omfattning gås igenom.
3. Genomförande – intervjuer, observationer och dokumentgranskning.
4. Avslutningsmöte – preliminära resultat presenteras.
5. Rapport – skriftlig rapport med iakttagelser inom 5 arbetsdagar.
6. Åtgärder – eventuella avvikelser hanteras enligt avvikelsehantering.

Klassificering av iakttagelser

Revisorernas oberoende

En revisor får inte granska sitt eget arbetsområde. Detta säkerställer objektivitet och trovärdighet i revisionen.

Uppföljning

Resultat från internrevisioner är ett viktigt underlag för ledningens genomgång.